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索引号: 11530100M-202102-299412 主题分类: 财政资金信息
发布机构:  昆明市民族宗教事务委员会 发布日期: 2021-02-25 16:26
名 称: 昆明市回民殡葬服务处2021年预算公开
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昆明市回民殡葬服务处2021年预算公开

发布时间:2021-02-25 16:26 浏览次数:0
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昆明市回民殡葬服务处2021年预算公开目录


第一部分 昆明市回民殡葬服务处2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市回民殡葬服务处2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表


昆明市回民殡葬服务处2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

   1.负责昆明辖区以及各专州县区的回民尸体运输工作。

   2.管理维护金家山、园园山、石子山回族墓地的日常事务。

   3.参与协助有关部门处理、调解矛盾纠纷等问题。

(二)机构设置情况

昆明市回民殡葬服务处内设处室4个,分别为:办公室、财务室、运输联络室、墓地管理办公室等。

(三)重点工作概述

      1.按质按量推进殡葬运输,墓地安葬服务,力保全年安全生产。

      2.积极配合本处支部,按照统战部党委要求做好党建工作。

      3.积极组织实施新坟山生产生活用电建设工程,彻底解决单位自成立至今都未解决的用电问题。

      4.完成委领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,分别是昆明市回民殡葬服务处。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制0人,事业编制11人。在职实有9人,其中:财政全供养 0人,财政部分供养9人,非财政供养0人。

离退休人员6人,其中:离休 0人,退休6人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入314.62万元,其中:一般公共预算284.62万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金30万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元其他收入0万元,上年结转结余0万元

与上年对比增加57.05万元,主要原因为本年度增加了用电、安全生产等基础设施建设经费。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 284.62万元,其中:本年收入 284.62万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款284.62万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加27.05万元,主要原因本年度增加了用电、安全生产等基础设施建设经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出314.62万元。财政拨款安排支出284.62万元,其中基本支出180.62万元,与上年对比减少14.45万元主要原因为本年较上年度增加退休人员一名导致人员经费减少 项目支出104万元,与上年对比增加41.5万元主要原因本年度增加了用电、安全生产等基础设施建设经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出250.66万元。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费16.1万元,主要用于单位职工养老保险缴费;2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.94万元,主要用于单位职工职业年金缴费;2081004殡葬225.62万元,主要只用于对昆明市回民殡葬服务处的补助支出。

2.210卫生健康支出15.96万元。其中:2101102事业单位医疗支出11.08万元,主要用于事业单位基本医疗保险支出;2101103公务员医疗补助4.51万元,主要用于单位公务员医疗补助支出;20101199其他行政事业单位医疗支出0.37万元,主要用于行政事业单位重特病医疗保险支出。

3.221住房保障支出18万元。其中:2210201住房公积金18万元,主要用于单位职工缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

.301工资福利支出148.6万元(其中:基本支出148.6万元,项目支出0.00万元)。包括:30101基本工资28.6万元,主要反映在职人员按规定发放的基本工资;30102津贴补贴17.3万元,主要反映在职人员按规定发放的津贴、补贴;30103奖金2.38万元,主要反映在职人员按照规定发放的奖金;30107绩效工资40.3万元,主要反映事业单位工作人员的绩效工资;30108机关事业单位基本养老保险缴费16.1万元,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费;30109职业年金缴费8.95万元,主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金;30110职工基本医疗保险缴费11.1万元,主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费;30111公务员医疗补助缴费4.5万元,主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费;30112其他社会保障缴费1.37万元,主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、大病统筹等社会保险;30113住房公积金18万元,主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出74.53万元(其中:基本支出19.53万元,项目支出55万元)。包括:30201办公费2.73万元,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;30205水费0.33万元,主要反映单位水费支出;30206电费0.51万元,主要反映单位电费支出;30207邮电费0.9万元,主要反映单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等;30209物业管理费1.08万元,主要反映单位物业管理费支出;30211差旅费1.8万元,主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;30213维修(护)费46.4万元,主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费,网络信息系统维护费用以及回民公墓的维护费;30216培训费0.36万元,主要反映单位在培训期间发生师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出;30226劳务费10.00万元,主要反映回民公墓日常维护支付给外单位和个人的劳务费用;30228工会经费0.57万元,主要反映单位按规定提取的工会经费;30229福利费2.7万元,主要反映单位按规定提取的职工福利费;30231公务用车运行维护费7.08万元,主要反映单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;

3.303对个人和家庭的补助12.49万元(其中:基本支出12.49万元,项目支出0万元)。包括:30305生活补助12.2万元,主要反映退休人员生活补助;30307医疗费补助0.25万元,主要反映退休人员医疗补助。

4.309资本性支出(基本建设)49.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出49.00万元)。包括:30905基础设施建设49.00万元,主要反映园园山石子山新建电网。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项

(二)与省级配套事项

无与省级配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

(四)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2021年昆明市回民殡葬服务处无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市回民殡葬服务处2021一般公共预算财政拨款三公经费合计7.08万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市回民殡葬服务处2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因昆明市回民殡葬服务处无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

昆明市回民殡葬服务处2021年公务接待费预算0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

增减变化原因昆明市回民殡葬服务处无公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市回民殡葬服务处2021年公务用车购置及运行维护费7.08万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.08万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:昆明市回民殡葬服务处无公务用车购置预算,车辆运行维护费与上年一致。

重点项目预算绩效目标情况

2021年,按照部门发展规划、三定方案职责、上级工作要求和下年度工作计划。每个项目都编制了绩效目标,细化、量化了具体的绩效指标(详见附件中市本级项目支出绩效目标表)。重点项目预算绩效目标如下:

园园山石子山新建电网专项资金49万元,使园园山石子山回族公墓实现用电自给自足,提升殡葬工作运行效率。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

 无。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:昆明市回民殡葬服务处2020年年末资产总计141.95万元,其中:流动资产14.25万元,占比10.04%;固定资产净值122.29万元,占比86.15%;无形资产净值5.41万元,占比3.81%。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市回民殡葬服务处部门基本支出180.62万元,与上年对比减少14.45万元,增减变化的原因主要是:

1.本年度较上年度增加退休人员一名,导致人员经费减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市回民殡葬服务处部门项目支出104万元,与上年对比增加41.5万元,增减变化的原因主要是:

1.公墓设施破损增加公墓维护经费增加

2.较上年增加了园园山石子山新建电网工程项目和公墓服务设施提升改造工程项目


昆明市回民殡葬服务处2021年部门预算公开表

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