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索引号: 11530100M-202102-299160 主题分类: 财政资金信息
发布机构:  昆明市民族宗教事务委员会 发布日期: 2021-02-25 15:43
名 称: 昆明市宗教事务管理服务中心2021年预算公开
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昆明市宗教事务管理服务中心2021年预算公开

发布时间:2021-02-25 15:43 浏览次数:1
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昆明市宗教事务管理服务中心2021年预算公开目录


第一部分 昆明市宗教事务管理服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市宗教事务管理服务中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表


昆明市宗教事务管理服务中心

2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

()主要职能。

1.宣传贯彻党和国家关于宗教工作的方针、政策和法律法规。

2.负责协助政府职能部门加强对全市性宗教团体日常社会事务指导和管理。

3.指导宗教团体依法开展宗教活动,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

4.指导协助宗教团体完善财务、资产管理制度,加强对宗教文物的保护和管理。

5.指导协助规范宗教界社会公益慈善活动。

6.完成上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

昆明市宗教事务管理服务中心设3个内设科室。

(三)重点工作概述

1.学习贯彻党和国家宗教工作基本方针、政策和法律法规,开展爱国主义教育、践行社会主义核心价值观。

2.坚持我国宗教中国化方向,引导宗教与社会主义社会相适应。

3.维护宗教和睦与社会和谐。

4.提高新形势下宗教工作法制化水平。

5.指导宗教团体完善财务、资产管理制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制 0人,事业编制17人。在职实有6人,其中:财政全供养 6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 159.23万元,其中:一般公共预算159.23万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比增加8.53万元,主要原因是人员工资及社保增长。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 159.23万元,其中:本年收入159.23万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款159.23万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加8.53万元,主要原因是人员工资及社保增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 159.23万元。财政拨款安排支出 159.23万元,其中:基本支出107.06万元,与上年对比增加6.06万元,主要原因为人员工资增加,社保缴费增加;项目支出52.17万元,与上年对比增加2.17万元,主要原因为2021年新聘用职工增加资产配置费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出128.28万元。其中:2012350事业运行79万元,主要用于昆明市宗教事务管理服务中心的基本支出及工资,2013404宗教事务49.28万元,主要用于宗教事务管理方面的支出。

2.208社会保障和就业支出10.73万元,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.73万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.210卫生健康支出10.64万元。其中2101102事业单位医疗7.39万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助3.01万元,主要用于单位公务员医疗补助支出;2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元,主要用于事业单位医疗重特病支出。

4.221住房保障支出9.57万元。其中:2210201住房公积金9.57万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出99.96万元(其中:基本支出99.96万元,项目支出0万元)。包括:30101基本工资21.19万元,主要反应在职人员按规定发放的基本工资;30102津贴补贴11.82万元,主要反应在职人员按规定发放的津贴、补贴;30103奖金7.77万元,主要反应在职人员按规定发放的奖金;30107绩效工资27.57万元,主要反应在职人员按规定发放的绩效工资;30108机关事业单位基本养老保险缴费10.73万元,主要反应单位为职工缴纳的基本养老保险费;30110职工基本医疗保险缴费7.39万元,主要反应单位为职工缴纳的基本医疗保险费;30111公务员医疗补助缴费3万元,主要反应单位为职工缴纳的公务员医疗补助费;30112其他社会保障缴费0.9万元,主要反应单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险;30113住房公积金9.57万元,主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出56.37万元(其中基本支出7.09万元,项目支出49.28万元)。包括:30201办公费50.94万元,主要反映单位日常办公费用及宗教事务管理办公等支出;30207邮电费0.6万元,主要反映单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等;30211差旅费1.2万元,主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;30213维修(护)费0.96万元,主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费,网络信息系统维护费用;30216培训费0.24万元,主要反映单位除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。30217公务接待费0.2万元,主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用;30228工会经费0.42万元,主要反映单位按规定提取或安排的工会经费;30229福利费1.8万元,主要反映单位按规定提取的职工福利费。

3.310资本性支出2.89万元(其中基本支出0万元,项目支出2.89万元)包括:31002办公设备购置2.89万元,主要反映用于购置并按财务会计制度纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。    

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年昆明市宗教事务管理服务中心无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

2021年昆明市宗教事务管理服务中心无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2021年昆明市宗教事务管理服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

2021年昆明市宗教事务管理服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额2.89万元,其中:政府采购货物预算2.89万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市宗教事务管理服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元,较上年增加0.2万元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市宗教事务管理服务中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市宗教事务管理服务中心2021年公务接待费预算为0.2万元,较上年增加0.2万元,增长100%,国内公务接待批次为10次,共计接待100人次。

增减变化原因:2020年因为机构改革,昆明市宗教事务管理服务中心承担职能职责有所改变,2020年未编制公务接待费用。结合工作实际需求,2021年新增公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市宗教事务管理服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,按照部门发展规划、“三定方案职责”、上级工作要求和下年度工作计划,每个项目都编制了绩效目标,细化、量化了具体的绩效指标。重点项目预算绩效目标如下:

宗教事务管理服务专项经费49.28万元,对全市宗教团体宣传贯彻党和国家关于宗教工作的方针、政策和法律法规;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年昆明市宗教事务管理服务中心无机关运行经费安排变化情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:昆明市宗教事务管理服务中心年末资产总计16.49万元,其中:流动资产0.005万元,占比0.3;固定资产净值15.84万元,占比96%;无形资产净值0.64万元,占比3.8%

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市宗教事务管理服务中心基本支出159.23万元,与上年对比增加8.53万元,增减变化的原因主要是:

1.人员工资标准调整,工资福利支出增加;

2.人员社保缴费标准调整,社保缴费支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市宗教事务管理服务中心项目支出52.17万元,与上年对比增加2.17万元,增减变化的原因主要是:2021年新招聘人员购置办公设备。


昆明市宗教事务管理服务中心2021年部门预算表

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