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索引号: 11530100M-202010-281389 主题分类: 财政资金信息
发布机构:  昆明市民族宗教事务委员会 发布日期: 2020-09-25 16:48
名 称: 昆明市民族宗教事务委员会(本级)2019年度部门决算
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昆明市民族宗教事务委员会(本级)2019年度部门决算

发布时间:2020-09-25 16:48 浏览次数:15
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昆明市民族宗教事务委员会本级2019年度部门决算

                       

目录

第一部分  昆明市民族宗教事务委员会本级概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  昆明市民族宗教事务委员会本级概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市民族宗教事务委员会为昆明市人民政府工作部门,职能职责按照中共昆明市委办公室昆明市人民政府办公室《关于印发中共昆明市委统一战线、昆明市民族宗教事务委员会职能、内设机构和人员编制规定的通知》(昆办通〔2019〕33号)执行,主要职责是:

1.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委决策部署,研究拟定有关政策措施并督促落实,统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

2.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规,依法管理民族事务和宗教行政事务。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案,拟定全市有关民族宗教关系、民族宗教事务管理等方面的政策。保障少数民族的平等权力,维护少数民族合法权益。指导、监督实施民族区域自治制度;对全市贯彻执行国家、省、市有关民族宗教政策、法规的情况进行指导、检查、督促。

3.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大课题的调查研究,负责民族宗教信息的汇总、分析,提出有关民族宗教工作的政策建议。

4.负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

5.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结,宗教和谐。负责本行业领域的安全生产监督工作。

6.综合研究民族地区经济发展情况,参与制定民族地区经济社会发展规划;研究拟订有关民族自治地方、散杂民族地区和城市少数民族经济社会发展中的特殊政策;协同有关部门做好民族地区扶贫开发工作;组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作。

7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作;做好城市民族工作;负责清真食品的监督管理工作;指导散居少数民族和民族乡工作;组织协调民族自治地方重大庆典活动;组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作;承办昆明市人民政府民族团结进步表彰活动。

8.会同有关部门研究拟订民族教育发展规划,研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,协调解决民族教育中的特殊困难,促进民族教育事业的发展;配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市对民族教育扶持的有关事宜;协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究、保护工作;指导做好少数民族语言文字和民族古籍收集、整理、出版工作。

9.依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益;保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

10.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,培养宗教教职人员和后备人才;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育;承担伊斯兰教朝觐具体工作;办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

11.指导各县(市)区,开发(度假)园区民族宗教事务部门依法履行管理职责。

12.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.全面开展民族团结进步示范市创建工作,成功创建为全国民族团结进步示范市。

2.加大对少数民族和民族地区发展的支持力度,全面落实第三轮“十百千万工程”年度任务。

3.认真做好发展民族地区社会事业工作。

4.加强城市民族工作,推动城市民族工作创新发展。

5.继续做好民族团结、宗教和谐宣传教育。

6.坚持我国宗教的中国化方向,依法管理宗教事务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市民族宗教事务委员会本级2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:昆明市民族宗教事务委员会(本级)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市民族宗教事务委员会本级2019年末实有人员编制52人。其中:行政编制52人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员51人(含行政工勤人员7人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员27人。其中:离休1人,退休26人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市民族宗教事务委员会本级2019年度收入合计3,144.49万元。其中:财政拨款收入3,142.98万元,占总收入的99.95%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.51万元,占总收入的0.05%。与上年对比年收入减少273.29万元,主要原因是:上年度一次性项目2019年无需安排开展,同比上年项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市民族宗教事务委员会本级)2019年度支出合计3,171.33万元。其中:基本支出1,399.90万元,占总支出的44.14%;项目支出1,771.43万元,占总支出的55.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比年支出减少236.03万元,主要原因是:上年度一次性项目2019年无需安排开展,同比上年项目经费支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市民族宗教事务委员会本级机构正常运转的日常支出1,399.90万元。与上年对比增加0.6万元,主要原因是:办公设备购置费增加,基本支出经费增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.93%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市民族宗教事务委员会本级机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,771.43万元。与上年对比减少236.63万元,主要原因是:上年度一次性项目2019年无需安排开展,同比上年项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.民族事务支出1,235.96万元,主要用于创建全国民族团结进步示范市、民族宗教法律法规宣传、昆明市“民族班”和“阿诗玛班”学生补助、城市民族工作、繁荣发展少数民族文化、少数民族节庆、民族团结稳定等开支

2.宗教事务支出535.47万元,主要用于依法管理宗教事务、指导宗教团体加强自身建设、消防安全、开展《宗教事务条例》宣传、宗教和谐稳定工作等开支

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市民族宗教事务委员会本级2019年度一般公共预算财政拨款支出3,142.98万元,占本年支出合计的99.11%。与上年对比减少251.78万元,主要原因是:上年度一次性项目2019年无需安排开展,同比上年项目经费收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,844.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.51%。主要用于昆明市民族宗教事务委员会(本级)人员工资福利支出及保障正常运转的日常支出、为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出103.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于保障昆明市民族宗教事务委员会(本级)基本养老保险和职业年金支出;

9.卫生健康(类)支出93.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于保障昆明市民族宗教事务委员会(本级)基本医疗保险和公务员医疗补助等支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出101.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于昆明市民族宗教事务委员会(本级)缴纳职工住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市民族宗教事务委员会本级2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.94万元,支出决算为5.63万元,完成预算的70.91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为2.69万元,完成预算的53.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省市关于厉行节约的各项要求,严控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.09万元,增长24.01%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加1.09万元,增长68.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是外地来昆考察学习全国民族团结进步示范市创建经验人次增加,导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.94万元,占52.22%;公务接待费支出2.69万元,占47.78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.94万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市民族宗教委机关开展公务活动和市回民殡葬服务处运输所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.69万元。其中:

国内接待费支出2.69万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次374人(其中:外事接待人次0人)。主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,保障上级部门调研检查、省内外民族部门访问交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市民族宗教事务委员会本级2019年机关运行经费支出151.53万元,与上年对比增加0.24万元,主要原因是:办公设备购置费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市民族宗教事务委员会本级资产总额85.10万元,其中,流动资产32.08万元,固定资产52.55万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.47万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少145.55万元,其中流动资产减少39.96万元,固定资产减少106.06万元,无形资产增加0.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

85.10

32.08

52.55




52.55



0.47









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额16.09万元,其中:政府采购货物支出16.09万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。


昆明市民族宗教事务委员会(本级)2019年部门决算表

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